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关于牡丹江市农业委员会2017年部门预算有关情况的说明

2017-03-06 15:27:56 来源: 牡丹江市农业委员会 浏览次数:239
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第一部分 部门职能和预算单位构成


  一、主要职能
  (一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,贯彻国家和省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。
   (二)研究编制并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划,经批准后组织实施。
  (三)研究制定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草种植业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策、办法和细则。
  (四)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督、检查减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。
  (五)研究制定农业产业化经营的方针政策,组织推进农业产业化工作;负责农业特产经济开发的综合、协调工作;参与制定大宗农产品市场体系建设发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调全市菜篮子工程建设和农业生产资料市场体系建设,研究提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
   (六)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责农业机械化管理工作;负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作;维护国家渔业权益,代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
  (七)制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施:指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。
  (八)拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等
农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。
  (九)起草有关植物防疫和检疫的实施办法,制定有关标准;组织监督对市内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
  (十)组织指导国家和省确定的农村改革试验区、海峡两岸农业合作试验区工作。
  (十一)综合农口全面情况,协调涉及农业和农村经济发展方面的工作。
  (十二)承办政府间农业涉外事务;指导全市农业各产业对外经济、技术交流与合作
  (十三) 承办市人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。
  (十四) 研究提出全市乡镇企业发展规划;制定和落实全市乡镇企业发展的政策措施,协调解决乡镇企业发展中的重大问题;负责全市乡镇企业的月、季、年度统计、财务报表的汇总、编制、上报;推行全面质量管理、标准化管理和计量管理;参与重点科技项目的协调工作;负责乡镇企业厂长(经理)和职工上岗培训及工程技术管理人员继续教育;指导乡镇企业搞好环境保护、劳动保护、安全生产工作;会同财政部门负责省、市级乡镇企业发展基金项目的评估、论证、上报。负责全市农村劳动力转移工作的规划和业务指导;承办市农村劳动力转移领导小组的日常工作。
  (十五)完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、内设构成
  根据上述职责,牡丹江市农业委员会内设经营管理科、渔政管理科、办公室、综合科、生产科、产业科、劳转办、扶贫办、新农村办等19个科室。核定财政拨款编制53名,在职实有人数为42人;离休5人;退休人员56人;享受遗属补助人员3人。
  三、市本级部门预算编报范围
  牡丹江市农业委员会2016部门预算编制范围包括:牡丹江市农业委员会本级和所属九家二级预算单位。部门预算单位名单如下:

 

牡丹江市农业委员会2017年部门预算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 牡丹江市农业委员会 6 牡丹江市农业信息中心
2 牡丹江市种子管理处 7 黑龙江省农业广播电话学校牡丹江分校
3 牡丹江市农业技术推广总站 8 牡丹江市蚕蜂技术指导站
4 牡丹江市农村经济经营管理总站 9 牡丹江市水产技术推广站
5 牡丹江市绿色食品发展中心 10 牡丹江市蔬菜科学研究所

 

第二部分 2017部门预算表

 

附表1      
部门收支总表
单位名称:牡丹江市农业委员会   单位:万元
               
  预算数   预算数
一、一般公共预算 2,491.90 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金收入   二、外交支出  
三、财政专户资金   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 72.76
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 2,266.58
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 152.56
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
                  2,491.90                    2,491.90

部门收入总表
单位名称:牡丹江市农业委员会           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户资金 事业单位经营收入 其他自有资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 2,491.90 2,491.90        
210 医疗卫生与计划生育支出 72.76 72.76        
21011   行政事业单位医疗 72.76 72.76        
2101101     行政单位医疗 23.27 23.27        
2101102     事业单位医疗 49.49 49.49        
213 农林水支出 2,266.58 2,266.58        
21301   农业 2,266.58 2,266.58        
2130101     行政运行(农业) 787.91 787.91        
2130102     一般行政管理事务(农业) 18.24 18.24        
2130104     事业运行(农业) 1,456.21 1,456.21        
2130110     执法监管 1.2 1.2        
2130199     其他农业支出 3.02 3.02        
221 住房保障支出 152.56 152.56        
22102   住房改革支出 152.56 152.56        
2210201     住房公积金 116.83 116.83        
2210202     提租补贴 35.73 35.73        

部门支出总表
单位名称:牡丹江市农业委员会       单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 2,491.90 2,469.44 22.46
210 医疗卫生与计划生育支出 72.76 72.76  
21011   行政事业单位医疗 72.76 72.76  
2101101     行政单位医疗 23.27 23.27  
2101102     事业单位医疗 49.49 49.49  
213 农林水支出 2,266.58 2,244.12 22.46
21301   农业 2,266.58 2,244.12 22.46
2130101     行政运行(农业) 787.91 787.91  
2130110     执法监管 1.2   1.2
2130199     其他农业支出 3.02   3.02
2130104     事业运行(农业) 1,456.21 1,456.21  
2130102     一般行政管理事务(农业) 18.24   18.24
221 住房保障支出 152.56 152.56  
22102   住房改革支出 152.56 152.56  
2210201     住房公积金 116.83 116.83  
2210202     提租补贴 35.73 35.73  

财政拨款收支总表
单位名称:牡丹江市农业委员会     单位:万元
               
  预算数   预算数
一、经费拨款 2,476.85 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的行政性收费 0.61 二、外交支出  
三、专项收入   三、国防支出  
四、国有资源(资产)有偿使用收入 13.15 四、公共安全支出  
五、其它非税收入 1.29 五、教育支出  
六、政府住房基金收入   六、科学技术支出  
七、纳入预算管理的政府性基金收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 72.76
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 2,266.58
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 152.56
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
    二十三、转移性支出  
    二十四、债务还本支出  
    二十五、债务付息支出  
    二十六、债务发行费用支出  
       
                  2,491.90                    2,491.90

一般公共预算功能分类支出表
单位名称:牡丹江市农业委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
** ** **
  合计 2,491.90
210 医疗卫生与计划生育支出 72.76
21011   行政事业单位医疗 72.76
2101101     行政单位医疗 23.27
2101102     事业单位医疗 49.49
213 农林水支出 2,266.58
21301   农业 2,266.58
2130101     行政运行(农业) 787.91
2130102     一般行政管理事务(农业) 18.24
2130104     事业运行(农业) 1,456.21
2130110     执法监管 1.2
2130199     其他农业支出 3.02
221 住房保障支出 152.56
22102   住房改革支出 152.56
2210201     住房公积金 116.83
2210202     提租补贴 35.73

一般公共预算经济分类支出表
单位名称:牡丹江市农业委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计   2,491.90
工资福利支出 基本工资 631.82
津贴 400.6
奖金 85.27
养老保险 6.36
失业保险  
人员支出其他  
医疗保险 69.16
工伤保险 2.58
商品和服务支出(定额) 办公费 2.69
水电费 4.12
邮电费 6.1
差旅费 21.04
汽车交通费  
职工教育经费 14.27
福利费 1.05
其他福利费 9.51
工会经费 19.02
离休公用支出 0.24
退休公用支出 1.81
教育行政费  
公用取暖费 20.43
其他交通费用 61.7
对个人和家庭的补助支出 离休费 48.83
退休费 823.34
退职(役)费  
遗属补助费 5.45
遗属煤电汽 0.1
其他生活补助  
购房补贴  
职工个人取暖费 77.79
抚恤金  
救济费  
奖励金  
生产补贴  
助学金  
其他补助支出  
医疗费 3.6
住房公积金 116.83
提租补贴 35.73
项目支出 22.46

政府性基金预算功能分类支出表  
单位名称:牡丹江市农业委员会 单位:万元  
科目编码 科目名称 预算数  
** ** **  
       
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:牡丹江市农业委员会   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
合计    
工资福利支出 基本工资  
津贴  
奖金  
养老保险  
失业保险  
人员支出其他  
医疗保险  
工伤保险  
商品和服务支出(定额) 办公费  
水电费  
邮电费  
差旅费  
汽车交通费  
职工教育经费  
福利费  
其他福利费  
工会经费  
离休公用支出  
退休公用支出  
教育行政费  
公用取暖费  
其他交通费用  
对个人和家庭的补助支出 离休费  
退休费  
退职(役)费  
遗属补助费  
遗属煤电汽  
其他生活补助  
购房补贴  
职工个人取暖费  
抚恤金  
救济费  
奖励金  
生产补贴  
助学金  
其他补助支出  
医疗费  
住房公积金  
提租补贴  
项目支出  

“三公”经费一般公共预算支出表
单位名称:牡丹江市农业委员会   单位:万元
   预算数  
  10  
因公出国(境)经费    
公务接待费 10  
公务用车购置和运行费    
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费    


第三部分 牡丹江市农业委员会2017年部门预算安排情况说明


  一、部门预算收支总表说明
  按照综合预算的原则,牡丹江市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  市农委部门2017年收支总预算2,491.90万元,全部收入均为一般公共预算收入2,491.90万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出72.76万元、农林水支出2266.58万元、住房保障支出152.56万元。
  市农委部门2016年收支总预算2,314.08万元,全部收入均为一般公共预算收入2,314.08万元,支出包括:医疗卫生与计划生育支出70.13万元、农林水支出2098.23万元、住房保障支出145.72
万元。
  2017年比2016年部门一般公共预算收入增加177.82万元,同比增长7.68%;2017年比2016年部门预算支出增加177.82万元,同比增长7.68%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加2.63万元,同比增长3.75%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年农林水支出增加168.35万元,同比增长8.02%,要原因是人员工资增加而财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加6.84万元,同比增长4.69%,主要原因是人员工资上涨而增加。
  二、部门收入总表说明
  市农委部门2017年收入预算2,491.90万元,其中一般公共预算收入2,491.90万元,占100%;
  市农委部门2016年收入预算2,314.08万元,其中一般公共预算收入2,314.08万元,占100%;
   2017年比2016年部门一般公共预算收入增加177.82万元,同比增长7.68%,主要原因是人员增加及工资上涨。
  三、部门支出总表说明
  市农委部门2017年部门预算支出2,491.90万元,基本支出2469.44万元,占99.10%;项目支出22.46万元,占0.9%;
  市农委部门2016年部门预算支出2,314.08万元,基本支出2303.54万元,占99.54%;项目支出10.54万元,占0.46%;
  2017年比2016年部门预算支出增加177.82万元,同比增长7.68%;其中基本支出增加165.90万元,同比增长7.20%,主要原因是因按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加11.92万元,同比增长113.09%,主要原因是2017年部门项目增加业务招待费指标。
  四、财政拨款收支总表说明
  市农委部门2017年财政拨款收支总预算2491.90万元,收入包括:经费拨款2476.85万元、纳入预算管理的行政性收费0.61万元、国有资产有偿使用收入13.15万元、其他非税收入1.29万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出72.76万元、农林水支出2266.58万元、住房保障支出152.56万元。
  五、一般公共预算功能分类支出表说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市农委部门2017年部门一般公共预算当年拨款2491.90万元,比上年执行数增加177.82万元,主要原因是主要原因是人员增加及工资上涨。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  2017年 医疗卫生与计划生育支出72.76万元,占总2.92%;农林水支出2266.58万元,占比90.96%;住房保障支出152.56万元,占比6.12%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、2017年医疗卫生与计划生育支出72.76万元,比上年执行数增长3.75%,主要原因是随工资上涨而增加;
  2、农林水支出2266.58万元,比上年执行数增加168.35万元,同比增长8.02%,要原因是人员工资增加而财政拨款增加
  3、住房保障支出152.56,比上年执行数增加6.84万元,同比增长4.69%,主要原因是人员工资上涨而增加。
  六、部门一般公共预算经济分类支出表说明
  市农委部门2017年部门一般公共预算经济分类支出2491.90万元,其中工资福利支出1195.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出161.98万元,主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出1111.67万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出22.46万元。
  市农委部门2016部门一般公共预算经济分类支出2,314.08万元,其中工资福利支出1172.14万元、按定额管理的商品服务等支出104.88万元、对个人家庭补助支出1026.52万元、项目支出10.54万元。
  2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加177.82万元,同比增长7.68%;2017年比2016年工资福利支出增加23.65万元,同比增长2.02%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加57.1万元,同比增长54.44%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加85.15万元,同比增长8.30%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加11.92万元,同比增加113.09%,主要原因是2017年预算指标增加业务招待费。
  七、政府性基金预算功能分类支出表说明
  市农委部门未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
  八、政府性基金预算经济分类支出表说明
  市农委部门未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。
  九、一般公共预算“三公”经费支出表说明
  市农委部门2017年“三公”经费预算数为10万元,其中公务接待费10万元。
  2016年“三公”经费预算数0万元。
  2017年比2016年“三公”经费增加10万元,主要为公务接待费。主要原因为以前年度从未安排业务招待费这项预算,按照各单位实际情况2017年新增该项指标。
  十、机关运行经费安排说明
  市农委部门2017年部门预算安排机关运行经费总计74万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年市农委部门预算安排机关运行经费总计53.2万元,2017年比2016年机关运行经费增加20.8万元,增长率39.10%,主要原因人员编制增加财政预算调整等。
  十一、政府采购支出情况说明
  市农委部门2017年部门预算政府采购总金额无。
  十二、国有资产占有使用说明
  截止2016年末,市农委部门办公用房三处,价值448.32万元,建筑面积5489.35平方米,产权分别为牡丹江市农业委员会、牡丹江市蚕蜂技术指导站。
  十三、预算绩效情况说明
  市农委2017年部门26个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算2491.90万元。其中委机关项目4个,分别是扶持攻坚、绿色有机食品认证、种植业结构调整和土地确权登记改革;其他各单位分别承担着种子市场执法检查、农村“三资”管理、引进试验、示范、推广粮豆作物、经济作物优质品种、建设农业种植业科技示范园区、加强新型职业农民培育培训、加大域外绿色食品市场开拓力度、国家级绿色食品原料标准化基地创建及推广农产品质量追溯系统、鱼病预报、水产技术咨询服务预报等方面工作。
  第四部分  名词解释
   
  根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  三、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。
  四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  六、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
  十一、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  十二、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。   
  十三、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。
  十四、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

(责任编辑:本站编辑)
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