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关于牡丹江市农业委员会2015年部门预算有关情况的说明

2015-03-10 16:25:25 来源: 市农委 浏览次数:435
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  第一部分 部门职能和预算单位构成
  一、主要职能
  (一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,贯彻国家和省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。
  (二)研究编制并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划,经批准后组织实施。
  (三)研究制定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草种植业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)的政策、办法和细则。
   (四)研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督、检查减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。
  (五)研究制定农业产业化经营的方针政策,组织推进农业产业化工作;负责农业特产经济开发的综合、协调工作;参与制定大宗农产品市场体系建设发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调全市菜篮子工程建设和农业生产资料市场体系建设,研究提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口建议;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
   (六)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责农业机械化管理工作;负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作;维护国家渔业权益,代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。
  (七)制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施:指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。
  (八)拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等
农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理;组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。
  (九)起草有关植物防疫和检疫的实施办法,制定有关标准;组织监督对市内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
   (十)组织指导国家和省确定的农村改革试验区、海峡两岸农业合作试验区工作。
  (十一)综合农口全面情况,协调涉及农业和农村经济发展方面的工作。
  (十二)承办政府间农业涉外事务;指导全市农业各产业对外经济、技术交流与合作
  (十三) 承办市人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。
  (十四)研究提出全市乡镇企业发展规划;制定和落实全市乡镇企业发展的政策措施,协调解决乡镇企业发展中的重大问题;负责全市乡镇企业的月、季、年度统计、财务报表的汇总、编制、上报;推行全面质量管理、标准化管理和计量管理;参与重点科技项目的协调工作;负责乡镇企业厂长(经理)和职工上岗培训及工程技术管理人员继续教育;指导乡镇企业搞好环境保护、劳动保护、安全生产工作;会同财政部门负责省、市级乡镇企业发展基金项目的评估、论证、上报。负责全市农村劳动力转移工作的规划和业务指导;承办市农村劳动力转移领导小组的日常工作。
  (十五)完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、内设构成
  根据上述职责,牡丹江市农业委员会内设经营管理科、渔政管理科、办公室、综合科、生产科、产业科、劳转办、扶贫办、新农村办等19个科室。核定财政拨款编制53名,在职实有人数为49人;离休6人;退休人员57人;享受遗属补助人员3人。
  三、市本级部门预算编报范围
  牡丹江市农业委员会2015部门预算编制范围包括:牡丹江市农业委员会本级和所属九家二级预算单位。部门预算单位名单如下:

牡丹江市农业委员会2014年部门预算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 牡丹江市农业委员会 6 牡丹江市农业信息中心
2 牡丹江市种子管理处 7 黑龙江省农业广播电话学校牡丹江分校
3 牡丹江市农业技术推广总站 8 牡丹江市蚕蜂技术指导站
4 牡丹江市农村经济经营管理总站 9 牡丹江市水产技术推广站
5 牡丹江市绿色食品发展中心 10 牡丹江市蔬菜科学研究所

 

第二部分 2015部门预算表

 

 
收支预算总表
           
编制单位:牡丹江市农业委员会   单位:万元    
收入  
项目 行次 年初预算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数
栏次   1 栏次   5
一、财政拨款收入 1 2020.61 一、基本支出 60 1977.09
  其中:政府性基金 2      工资福利支出 61 1016.04
二、上级补助收入 3      按定额管理的商品服务支出 62 71.42
三、事业收入 4      离退休公用支出 63 1.92
四、经营收入 5      对个人和家庭补助支出 64 887.71
五、附属单位上缴收入 6   二、项目支出 65 43.52
六、其他收入 7      按项目管理的商品服务支出 66 43.52
  8     其他资本性支出 67  
  9   三、对企事业单位的补贴 68  
  10   四、转移性支付 69  
  11   五、其他支出 70
  12     71
本年收入合计 24 2020.61 本年支出合计 83 2020.61
十五、上年结转 25   六、结转下年 84
  26     85
  27     86
  35     94  
收入总计 36 2020.61 支出总计  95 2020.61

 

 

部门预算收支总表

部门:牡丹江市农业委员会
           
项目 预算 项目 预算数
一、财政拨款收入 2020.61 一、一般公共服务 0
(一)经费拨款 1993.14 二、外交 0
(二)行政性收费 1.13 三、国防 0
(三)罚没收入 9.19 四、公共安全 0
(四)专项收入           五、教育 0
(五)国有资源(资产)有偿使用收入 17.15 六、科学技术支出 0
二、财政专户资金 0 七、文化体育与传媒支出 0
三、政府性基金收入           ……. 0
四、事业收入 0 九、医疗卫生 54.9
五、事业单位经营收入 0 …… 0
六、上级补助收入 0 十三、农林水事务 1845.35
七、下级单位上缴收入 0 …… 0
八、捐赠收入 0 二十一、住房保障支出 120.36
九、其他收入 0 …… 0
  0 二十九、其他支出  
本年收入合计 2020.61 本年支出合计 2020.61
用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0
上年结转     0
  0   0
         2020.61          2020.61
   

 

公共预算财政拨款支出表

 
科目 预算数(万元)  
科目编码 科目名称  
  合计 2020.61  
213 农林水支出 1845.35  
21301   农业 1845.35  
2130101     行政运行 694.45  
2130104     事业运行 1150.9  
21005   医疗保障 54.9  
2100501     行政单位医疗 18.93  
2100502     事业单位医疗 35.97  
2100503     公务员医疗补助    
221 住房保障支出 120.36  
22102   住房改革支出 120.36  
2210201     住房公积金 92.32  
2210202     提租补贴 28.04  
       
       
       

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市农业委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 基本工资 319.95
津贴 548.46
奖金 66.77
养老保险 6.73
失业保险  
人员支出其他  
医疗保险 54.91
3.92商品和服务支出6.65(定额) 办公费 3.12
水电费 3.92
邮电费 6.65
差旅费 23.1
汽车交通费  
职工教育经费 11.03
福利费 1.07
其他福利费 7.35
工会经费 14.87
离休公用支出 0.24
退休公用支出 2.39
教育行政费  
对个人和家庭的补助支出 离休费 40.44
退休费 630.63
退职(役)费  
遗属补助费 4.77
遗属煤电汽 0.1
其他生活补助  
购房补贴  
职工个人取暖费 106.62
抚恤金  
救济费  
奖励金  
生产补贴  
助学金  
其他补助支出  
医疗费 3.6
住房公积金 92.33
提租补贴 28.04
项目支出 43.52
合计   2020.61

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:XXX   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  …………  
205 教育支出  
20510    地方教育附加安排的支出  
2051001       农村中小学校舍建设  
2051002       农村中小学教学设施  
  …………  
  …………  
  …………  
  …………  
   

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:XXX   单位:万元
   预算数  
     
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置和运行费    
其中:公务用车购置费    
      公务用车运行费    


  第三部分 牡丹江市农业委员会2015年部门
  预算安排情况说明

  一、关于财政拨款收支总表的说明
  牡丹江市农业委员会2015年公共预算总收入2020.61万元,总支出2020.61万元,其中基本支出1977.09万元,占比97.85%,项目支出(按项目管理的商品及服务支出)43.52万元,占比2.15%。
  二、关于部门预算收支总表说明
  牡丹江市农业委员会2015年公共预算总收入2020.61万元,其中:财政经费拨款1993.12万元,占98.64%。
  牡丹江市农业委员会2014年公共预算总支出2020.61万元,其中:农林水事务支出1845.33万元,占91.33%;医疗卫生支出54.9万元,占2.72%;住房保障支出120.36万元,占5.95%。
  三、关于公共预算财政拨款支出表说明
  牡丹江市农业委员会2014年公共预算总支出2020.61万元,其中:农林水事务支出1845.33万元,占91.33%;医疗卫生支出54.9万元,占2.72%;住房保障支出120.36万元,占5.95%。
  四、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
  牡丹江市农业委员会2014年一般公共预算经济分类支出2020.61万元,其中工资福利支出996.82万元,占比49.33%;商品及服务支出73.74万元,占比3.65%;对个人及家庭补助支出906.53万元,占比44.86%;项目支出43.52万元,占比2.16%。
  五、关于政府性基金预算支出表 
  牡丹江市农业委员会2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表《政府性基金预算支出表》无数据。
  六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
  牡丹江市农业委员会2015年度部门预算中没有 “三公”经费支出,故表《三公经费财政拨款支出表》无数据。

  第四部分 名词解释

  根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市农业委员会2015年部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  三、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。
  四、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  五、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  六、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
  十一、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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